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关于启动2017年预算编制第一阶段工作的通知
2016-05-26 11:11   审核人:

 各二级学院、各部门:

 当前,国家预算编制改革不断深入,强化预算管理和监督,合理分配财政资金,提高财政资金使用效益,全面推进部门预算科学化、精细化管理已经成为高校财务工作的中心任务。科学、充分的编制预算是提高高职院校经济运行能力,保证各项事业健康、可持续发展的基础。学院领导班子高度重视年度预算编制工作,在肯定了学院这两年预算改革工作成果的基础上,对学院2017年部门预算编制工作提出了“提早动手、周密准备”的要求。

 2017年我院预算编制工作分两个阶段:第一阶段是学院总体预算编制阶段,即学院向上级主管部门申报的年度总体预算(2016年5-7月进行);第二阶段是各二级学院、各部门预算额度和业务归口额度分配阶段,即市财政下达我院总体预算后,对其中基本支出预算的分解(2017年2-3月进行)。本次预算编制工作是指第一阶段学院总体预算编制工作。

 本阶段主要包括两方面工作:

 一、 学院收入预算编制工作。

 我院收入预算包括财政拨款和学院收费(预算外收入)两部分。财政拨款部分由学院财务处根据2016年实际拨款情况,并与财政、教育等主管部门沟通的基础上填报;学院收费部分由相关部门以招生计划及预计报到率为基础,结合近三年平均收入水平,并考虑2017年度内其他增减因素确定预算规模。现对学院收费部分的预算编制作出如下说明:

 1、收入预算要遵循稳健性原则,尽可能排除收入的不确定因素。

 2、按照我院目前具体收费项目,收入预算编制所涉及到的相关部门如下:

   (1)高职2016届、2017届学生学费、宿费:招就处

   (2)高职2015届学生学费、宿费:学生处

   (3)“3+2”高职2016届、2017届学生学费、宿费:科技学院

   (4)中专2015-2017届学生学费、宿费:科技学院

   (5)技师学院2015-2017届学生学费:科技学院

   (6)成人大专2015-2017届学生学费:成教院

   (7)自考本科联合办学2015-2017届学生学费:成教院

   (8)学生考试费(英语、计算机等):教务处

   (9)学生技能鉴定费:技能培训中心

   (10)对外技能鉴定费、培训费:技能培训中心

   (11)汽车、计算机分院、App学院办学管理费:校企处

   (12)其他学院收费许可列明的项目:相关部门

 3、逐项认真填制《2017年度收入预算表》,签字盖章后,于6月6-8日上报学院财务处。

 二、 学院项目支出预算编制工作。

 项目支出是非维持性的学院发展建设支出。因此,各部门申报项目一定要立足学院当前建设最薄弱的、急需改善的方面,并充分把握当前我省积极打造高端制造业的宏观方向。现对学院项目支出部分的预算编制作出如下说明:

 1、严格按照2017年学院预算编制时间安排推进预算编制工作,具体见附件《2017年预算编制工作进度表》;

 2、项目预算编制实行归口管理:归口管理单位负责所属归口项目的评价、审核与汇总。具体归口部门如下:

  (1)教务处归口管理专业建设、课程体系建设、实训条件建设等教学方面项目编制;

  (2)科研处归口管理课题申报与建设等科研方面项目编制;

  (3)人事处归口管理合同制教师、人事代理教师人员经费项目编制;师资建设、培训等方面项目编制;

  (4)学生处归口管理年度学生奖助学金方面项目编制;

  (5)图书馆归口管理图书(含电子资源)购置等方面项目编制;

  (6)国资处归口管理以上归口项目以外的固定资产购置等方面项目编制;

  (7)基建处归口管理学院基建等方面项目编制;

  (8)后勤处归口管理学院保洁临时工劳务费项目编制;学院大型维修改造方面项目编制;

  (9)技能中心归口管理学院技能培训鉴定等方面项目编制;

  (10)校企合作处归口管理学院校企合作方面项目编制;

  (11)其他项目预算编制直接与财务处沟通。

 3、各部门申报项目一定充分论证,认真填制《2017年项目申报书》。注:项目申报书务必完整填写,尤其是“项目内容”、“项目必要性”、“绩效目标”、“项目明细预算”及“测算依据及过程”。

 附:1、《365bet官网2017年总体预算编制工作进度表》

     2、《2017年收入测算表》、《2017年项目申报书》到校园网“财务处”中下载。

                                                                                                                                                                                           365bet官网财务处

                                                                               2016年5月26日

附件【2017年专项预算申报书(新).doc已下载
附件【2017年度收入预算表.xls已下载
附件【2017年预算工作编制进度表(修改后).doc已下载
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